市志办2015年部门预算

关于昆明市地方志编纂委员会办公室2015年部门预算编制的说明  

    按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，市志办收支均全部包含在部门预算中。

    一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

    依照国务院《地方志工作条例》，在昆明市范围内：

    1．组织、指导、督促和检查地方志工作；

    2．拟定地方志工作规划和编纂方案；

    3．组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

    4．收集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

    5．组织开发利用地方志资源。

    （二）主要工作

    1．编修出版《昆明市志（1978～2005）》。

    2．逐年编辑出版《昆明年鉴》。

    3．编辑出版《昆明史志》季刊。

    4．指导、监督、检查县区地方志工作。

    5．收集、整理旧志。

    6．建设、运行、管理昆明市方志馆。

    7．收集、整理、开发利用市情资料。

    8．抢救地方历史文献。

    9．维护、运行、更新市志办网站资料，提供相关服务。

    10.完成市委市政府交办的工作。

    二、部门预算编制情况

    1、基本支出按照财政部门核定的人员标准进行编制，我办基本支出经费共187.23万元。

    2、根据部门职能和工作目标，编制了2015年度 11个专项工作项目，预算经费共304.34万元。

    三、部门基本情况

    纳入2015年部门预算编报的单位共1个（属参照公务员法管理的事业单位）。 编制2015年部门预算时，在职在编实有人数15人，其中：财政全供养15人；在编实有车辆2辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

    四、2015年部门预算收支情况

    2015年部门预算总收入491.57万元，其中：本级财力491.57万元。2015年部门预算总支出491.57万元，其中：基本支出187.23万元，占总支出的38.09％，项目支出304.34万元，占总支出的61.91％。

    （一）基本支出情况

    2015年用于保障本机构正常运转的日常支出187.23万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.47％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.31％，其中，年人均办公费1545元，年人均水费400元，年人均差旅、邮电费2578元，车年均保险费4000元。 

    （二）项目支出情况

     2015年用于保障市志办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出304.34万元，如方志馆运行费、与上年对比增加7.2万元，上升15.25％。编纂《昆明简史》等历史文化丛书经费，与上年对比减少4.3万元，下降11.11%。

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