中共昆明市委党史研究室2016年部门预算编制

说明

　　按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中, 中共昆明市委党史研究室2016年部门预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我部门是中共昆明市委直属的参公管理的事业单位，负责存史资政育人工作。

　　（二）主要工作

　　我部门2016年根据上级党委、政府文件，组织编写出版中央和地方党史基本著作；完成《中共昆明市委执政纪要》（2015）的编辑出版任务，准确记载和反映党的历史，认真整理保存党史资料，完整记载本部门（单位）党的工作；支持党史部门加强基础设施和图书资料、档案建设；加强党史部门基础设施建设及图书资料、档案建设。

　　二、部门预算编制情况

　　1、我部门2016年的预算是按2015年9月在册人员工资数及相关项目标准编制的。全年公共财政预算934.02万元，其中：工资福利支出368.14万元，商品和服务支出32.52万元，对个人和家庭补助支出237.36万元，公积金65.25万元，住房补贴32.75万元，项目支出198万元。

　　各项收支占总收支比重。如下表

　　三、部门基本情况

　　编制2016年部门预算时，在职在编实有人数20人，其中：财政全供养20人；在编实有车辆1辆。离退休人员8人，其中：离休3人，退休5人。

　　四、2016年部门预算收支情况

　　2015年部门预算总收入934.02万元，其中：本级财力934.02万元。

　　2016年部门预算总支出934.02万元，

　　其中：基本支出736.02万元，占总支出的78.80％，项目支出198万元，占总支出的21.20％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出-行政运行”支出，主要反映事业单位运行职工基本工资支出，商品服务支出，对家庭补贴等。“一般公共服务支出-其他共产党事务支出”，主要反映事业单位本年计划完成工作，包括编辑出版《中共昆明市委执政纪要》，《中共昆明历史大事记》，革命遗址修缮保护和开发利用培训和调研等。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障机构正常运转的日常支出736.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的78.80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％，其中，年人均办公费1545元，年人均水、电费400元，年人均差旅、邮电费2575元，车年均保险费4000元。 

    （二）项目支出情况

     2016年用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198万元，如编辑费、出版印刷费、书号、电子网站维护费。与上年对比减少94万元，减少32.19%。

　　中共昆明市委党史研究室

2016年3月16日