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昆明市委党史研究室2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市委党史研究室2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市委党史研究室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市委党史研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、市委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定全市党史工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调各县（市）区和市属有关企事业单位、有关部门党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2.负责全市地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责全市党史、革命史作品出版、发表前的审查；组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行。

3.负责全市新民主主义革命时期、社会主义时期，特别是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策、史事及有关资料的征集、研究工作；负责党史资料信息库的建设和管理。

4.会同有关部门组织指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.对涉及全市地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本市地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。

6.为市委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

7.对全市党史部门进行业务指导，组织党史学术研究和党史工作经验交流；指导昆明中共党史学会的工作。

8.承办市委和上级党史研究室交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共昆明市委党史研究室根据职能要求，下设秘书处、征编一处、征编二处、宣传教育处、科研管理处5个处室，设置参照公务员制度管理的事业编制18名，工勤人员编制2名。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,无下属单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制18人，工勤编制2人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休 3人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 783.70万元，其中：一般公共预算财政拨款783.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年中共昆明市委党史研究室财政拨款收入783.70万元，其中:本年收入783.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款783.70万元（本级财力783.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年中共昆明市委党史研究室预算总支出 783.70万元。本级财力安排支出 783.70万元，其中，基本支出497.80万元，项目支出285.90万元。

（一）   本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）”支出285.90万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出、“201（类）－36（款）”支出392.15万元，主要反映其他共产党事务支出、“208（类）－05（款）”支出39.14万元，主要反映行政事业单位离退休支出、“208（类）－27（款）”支出0.48万元，主要反映财政对其他社会保险基金补助的支出、“210（类）－11（款）”支出28.88万元，主要反映行政事业单位医疗的支出、“221（类）－02（款）”支出37.15万元，主要反映住房改革的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出497.80万元，项目支出285.90万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年中共昆明市委党史研究室无对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年中共昆明市委党史研究室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年中共昆明市委党史研究室无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年中共昆明市委党史研究室“三公”经费预算3.50万元，与上年预算数相比无变化，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相比无变化；2.公务接待费3.50万元，与上年预算数相比无变化；3.公务用车购置费0万元，与上年预算数相比无变化；4.公务用车运行费0万元，与上年预算数相比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.80万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共昆明市委党史研究室基本支出497.80万元，与上年对比减少49.33万元，减少的原因主要是：工资福利减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共昆明市委党史研究室项目支出285.90万元，与上年对比增加75.90万元，增加的原因主要是：2019年在完成常规项目的基础上又增加8个项目，项目数量的大幅增加使项目支出预算对比上年有所增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中共昆明市委党史研究室机关运行经费48.05万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

2019年本级财力安排中共昆明市委党史研究室机关运行经费48.05万元，与上年对比增加了7.55万元，主要是因为人员增加，按人数定额核定的机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我室2018年年末资产总计33.22万元，其中：流动资产3.02万元(现金0万元、银行存款0.23万元)，占比9.09%；固定资产30.20万元，占比90.91%。总资产相较2017年年末减少79.03万元，减幅70.41%，主要原因是向财政局上缴了一定金额的存量资金导致银行存款年末数减少26.03万元、2018年对部分资产进行了报废及清理以及对以前年度已处置却一直挂账的车辆，在2018年度报经财政并得到批复，对账上车辆进行下账，导致固定资产年末数减少52.25万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

为做好绩效跟踪工作，我室成立了绩效跟踪工作领导小组，主要领导任组长，分管领导任副组长，各处负责人为小组成员，领导小组下设办公室在秘书处，负责组织实施项目绩效跟踪。按照《昆明市市本级预算绩效跟踪管理暂行办法》要求，绩效跟踪工作领导小组指定专人对项目实施情况进行全程跟踪，并定期收集、整理绩效跟踪相关数据资料，及时调整、合理把控项目实施进程，确保项目规范实施，达到预期效果。

监督索引号53010000128300111

中国共产党昆明市委员会党史研究室2019年预算公开情况表