中国共产党昆明市委员会党史研究室2018年度部门决算
[发布时间:2019-09-05 13:13   来源:昆明市委党史研究室]

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中国共产党昆明市委员会党史研究室2018年度部门决算

第一部分 中国共产党昆明市委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 中国共产党昆明市委员会党史研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实中央和省委、市委关于党史工作的方针、政策、决定和指示,制定全市党史工作规划和年度计划,并组织实施;指导协调各县(市)区和市属有关企事业单位、有关部门党史资料的征集、研究和编纂工作;发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2.负责全市地方党史的征编、研究和宣传教育工作;负责全市党史、革命史作品出版、发表前的审查;组织地方党史书刊的编辑、出版并指导发行。

3.负责全市新民主主义革命时期、社会主义时期,特别是改革开放新时期地方党史重点专题、重大决策、史事及有关资料的征集、研究工作;负责党史资料信息库的建设和管理。

4.会同有关部门组织指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.对涉及全市地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理;负责有关本市地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。

6.为市委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

7.对全市党史部门进行业务指导,组织党史学术研究和党史工作经验交流;指导昆明中共党史学会的工作。

8.承办市委和上级党史研究室交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.革命遗址修缮保护和开发利用项目

组织全市14个县(市)区积极申报2018年度革命遗址保护项目。经过层层筛选,确定2018年革命遗址保护项目2个,分别是盘龙区小哨红军烈士墓提升改造项目和禄劝县团街镇红军总部驻地旧址修缮项目。安排专项资金30万元用于上述革命遗址保护利用,补助经费全额下拨到位,禄劝县团街红军总部项目已经完成。

2.全市党史业务培训(省外)

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,进一步提高全市党史干部的思想政治素质、党性观念和业务能力,切实加强对干部的教育培训,在中山大学管理学院举办了全市党史干部党史党性教育专题培训班,共计53人参加了培训。全市党史业务培训(省外)经费已全部开支。

3.昆明党史学会工作

昆明中共党史学会是非营利的学术性社会组织,学会旨在开展中共党史和中共昆明历史的研究、交流和宣传工作,服务昆明市经济社会建设。市财政2018年安排的党史学会10万元工作经费已经全部完成划拨。

4.《党的民族理论与政策在昆明的实践研究》编辑

《党的民族理论与政策在昆明的实践研究》课题采取上门查阅或借阅的方式收集资料,并向涉及民族工作的市级单位、民族自治县、民族乡涉及的县区党史部门征集稿件。经过一年以来的撰写及征集,已完成编辑任务。

5.《中国共产党昆明历史大事记》(1978—2002)编辑

已完成书籍印刷出版,经费已全部开支。

6.《昆明市抗日战争时期人口伤亡和财产损失课题研究》内部出版

已完成书籍印刷出版,经费已全部开支。

7.《中共昆明市委执政纪要》(2017)编辑

已完成书籍印刷出版,经费已全部开支。

8.《中国共产党昆明历史大事记》(2017)编辑

已完成书籍印刷出版,经费已全部开支。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会党史研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,即中国共产党昆明市委员会党史研究室,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党昆明市委员会党史研究室2018年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员18人)。

离退休人员8人。其中:离休3人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会党史研究室2018年度收入合计687.26万元。其中:财政拨款收入687.26万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加63.52万元,主要原因分析:2018年较2017年增加了单位职工基本工资支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会党史研究室2018年度支出合计687.26万元。其中:基本支出477.26万元,占总支出的69.44%;项目支出210万元,占总支出的30.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加63.52万元,主要原因分析:2018年较2017年增加了单位职工基本工资支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党昆明市委员会党史研究室正常运转的日常支出477.26万元。与上年对比增加63.52万元,主要原因分析:2018年较2017年增加了单位职工基本工资支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.07%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党昆明市委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出210万元。与上年对比减少17.56万元,主要原因分析:2018年度较2017年度党史书籍出版资金减少。具体项目开支及开展工作情况:

1. 《党的民族理论与政策在昆明的实践研究》《关爱滇池 治理滇池》《昆明对外开放实录》(1978-2002)《中国共产党昆明历史大事记》(1978—2002)《中国共产党昆明历史大事记》(2017)《中共昆明市委执政纪要》(2017)《口述昆明》(第十二辑)《昆明市抗日战争时期人口伤亡和财产损失课题研究》《中共昆明历史通俗读本》等9本书的编辑出版总预算101万元,实际支出101万元。

2. 革命遗址修缮保护和开发利用项目预算30万元,实际支出30万元。

3. 党的十一届三中全会召开40周年纪念活动、昆明“7.15”运动70周年纪念活动、革命烈士纪念日活动及党史“六进”宣讲活动等4个项目总预算35万元,实际支出35万元。

4. 全市党史业务培训、全市党史工作会议、昆明党史学会工作项目经费预算42万元,实际支出42万元。

5. 建设党史课题库经费预算2万元,实际支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出687.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加63.52万元,主要原因分析:2018年较2017年增加了单位职工基本工资支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

一般公共服务(类)支出648.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.42%。主要用于主要用于人员工资津贴、办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出及编辑出版党史书籍、修缮保护革命遗址、举办纪念活动等工作经费支出。

住房保障支出38.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,主要用于缴纳单位在职人员2018年住房公积金及支付职工购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元,支出决算为0.62万元,完成预算的17.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为0.62万元,完成预算的17.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年严格遵照厉行节约政策,按照“三公”经费开支规定、开支范围等执行,“三公”经费支出未超预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.21万元,下降89.37%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少4.8万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.41万元,下降39.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件以及对以前年度已处置却一直挂账的车辆,在2018年度报经财政并得到批复,对账上车辆进行下账。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.62万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.62万元。其中:

国内接待费支出0.62万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作;各州市有关部门及党史系统人员到我市学习交流工作经验;各县(市)区党史部门人员来昆汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会党史研究室2018年度机关运行经费支出38.52万元,与上年对比减少4.54%,原因是单位坚持厉行节约,大力压缩机关运行成本。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产党昆明市委员会党史研究室资产总额33.22万元,其中,流动资产3.03万元,固定资产30.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少78.27万元,其中固定资产减少52.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值43.40万元;报废报损固定资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4.94万元,其中:政府采购货物支出4.94万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1.中国共产党昆明市委员会党史研究室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党昆明市委员会党史研究室没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户资金安排支出,故《财政专户管理资金收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

固定资产:指使用期限超过一年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

流动资产:指可以在1年以内(含1年)变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额账户用款额度、财政应返额度、应收及预付款项、存货等。



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