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昆明市地方志编纂委员会办公室2023年预算公开目录
第一部分 昆明市地方志编纂委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市地方志编纂委员会办公室2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
依照国务院《地方志工作条例》，在昆明市范围内：
1．组织、指导、督促和检查地方志工作；
2．拟定地方志工作规划和编纂方案；
3．组织编纂地方志书、地方综合年鉴；
4．收集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
5．组织开发利用地方志资源。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：秘书处、志书工作处、地情资料处、年鉴工作处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 确保方志馆正常运行，并对馆藏图书资料进行分类、编号、检索编排、上架整理，为社会提供查阅等服务。
2. 加强志鉴刊存储交流。
3. 加强地情资源研究，收集整理市情资料，提供市情况信息服务，为党委政府提供决策参考；确定3至5个县（区）志办与市志办合作分县区收集整理开发市情资料；宣传昆明丰富多彩的地理、人文资源，服务昆明经济文化建设；开展地方志资料、珍贵历史文献录入存储；抢救性收集购置珍贵地方历史文献在方志馆保存。
4. 编辑制作《昆明史志》期刊共4期。
5. 完成2023年版《昆明年鉴》出版发行工作。
6. 指导、监督、检查县区地方志工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 446.65万元，其中：一般公共预算446.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少5.98万元，主要原因为本年度无退休职工，因此无职业年金支出预算项。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入446.65万元，其中:本年收入446.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.65万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少5.98万元，主要原因为本年度无退休职工，因此无职业年金支出预算项。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 446.65万元。财政拨款安排支出446.65万元，其中：基本支出362.65万元，与上年对比减少5.98万元，主要原因为本年度无退休职工，因此无职业年金支出预算项；项目支出84.00万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列2070199文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出341.21万元，主要反映单位职工工资奖金津补贴支出、商品服务支出、对家庭补贴支出及项目支出等；2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休缴费支出25.20万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出25.34万元，主要反映单位养老保险方面的支出；2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出12.52万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出7.92万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗方面的支出2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出33.60万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年我部门预算无中央配套事项。
（二）与省级配套事项
2023年我部门预算无省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2023年我部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
2023年我部门预算无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待40人次。
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年无重点项目预算。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年机关运行经费安排33.32万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少0.09万元，减少原因为：我部门严格执行厉行节约的相关规定，缩减机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市地方志编纂委员会办公室资产总额76.11万元，其中，流动资产3.60万元，固定资产70.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.09万元，其他资产0.38万元。与上年相比，本年资产总额减少3.64万元，其中固定资产减少4.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000177900200111
