监督索引号53010000177900201000
昆明市地方志编纂委员委办公室
2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
依照国务院《地方志工作条例》，在昆明市范围内：
1．组织、指导、督促和检查地方志工作；
2．拟定地方志工作规划和编纂方案；
3．组织编纂地方志书、地方综合年鉴；
4．收集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
5．组织开发利用地方志资源。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.确保方志馆正常运行，聘请专业图书管理机构对馆藏图书资料进行分类、编号、检索编排、上架整理，为社会提供查阅等服务。
2.加强志鉴刊存储交流。
3.加强地情资源研究，收集整理市情资料，提供市情况信息服务，为党委政府提供决策参考；确定3至5个县（区）志办与市志办合作分县区收集整理开发市情资料；宣传昆明丰富多彩的地理、人文资源，服务昆明经济文化建设；开展地方志资料、珍贵历史文献录入存储；抢救性收集购买珍贵地方历史文献在方志馆保存。
4.制作发行《昆明史志》期刊共4期。
5.完成2023年版《昆明年鉴》出版发行工作。
6.指导、监督、检查县区地方志工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：秘书处、志书工作处、地情资料处、年鉴工作处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市地方志编纂委员会办公室作为二级预算单位，纳入昆明市人民政府办公室2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
一、昆明市地方志编纂委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
二、昆明市地方志编纂委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
三、昆明市地方志编纂委员会办公室为二级预算单位，无《部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效自评表》填报内容，由一级预算单位统一编制。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年度收入合计434.82万元。其中：财政拨款收入434.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加21.38万元，增长5.17%。其中：财政拨款收入增加21.38万元，增长5.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。本年度支出增加的主要原因为：因本年度工作任务增加，相关经费支出增加。
二、支出决算情况说明
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年度支出合计434.82万元。其中：基本支出345.80万元，占总支出的79.53%；项目支出89.02万元，占总支出的20.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加21.38万元，增长5.17%。其中：基本支出增加11.70万元，增长3.50%；项目支出增加9.68万元，增长12.20%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
本年度支出增加的主要原因为：因本年度工作任务增加，相关经费支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市地方志编纂委员会办公室单位机构正常运转的日常支出345.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.35万元，占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.45万元，占基本支出的8.23％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市地方志编纂委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.《昆明市扶贫志》编纂专项经费支出16.79万元，用于保障市扶贫志编纂前期工作正常开展。
2.地方志工作专项经费支出42.83万元，用于保障市志办完成日常行政工作任务。
3.方志馆运行管理经费支出29.40万元，用于保障方志馆正常运行。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出434.82万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加21.38万元，增长5.17%,主要原因是：因本年度工作任务增加，相关经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出334.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）等日常公用经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出50.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于职工基本养老保险缴费等支出。
9.卫生健康（类）支出23.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于职工基本医疗保险缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出26.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于职工住房公积金等缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.04万元，完成年初预算的13.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.33%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的13.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.04万元，完成年初预算的13.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：我单位严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年度我单位无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县志办单位工作人员来昆汇报工作及报送材料等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年机关运行经费支出28.45万元，比上年增加3.13万元，增长12.36%，主要原因是：因本年度工作任务调整，培训项目和会议项目支出增加。单位机关运行经费主要用于单位办公经费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市地方志编纂委员会办公室资产总额34.52万元，其中，流动资产0.87万元，固定资产32.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.18万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.07万元，其中固定资产增加27.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
方志馆：就是将修方志、编年鉴、收藏方志书、存放志书编纂中的资料、安置方志数据库和网站、研究方志学、普及方志知识、交流方志工作经验以及市情信息收集、整理、展示、宣传等多项功能集于一身的建筑。
地方志书：是指全面系统地记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献。
地方综合年鉴：是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。
整理旧志：在旧版本的基础上，运用专业知识，对旧志进行标点、校勘、注释、今译、辑佚、索引等加工整理工作，使新出版本便于人们阅读和利用，同时也使旧志得到更好的保护和收藏。
监督索引号53010000177900201111
昆明市地方志编纂委员会办公室2023年决算公开表20240923051323120
