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中国共产党昆明市委员会党史研究室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻实施党史、地方志工作法规、规章及政策，指导全市党史、地方志工作。

（2）组织编纂党史、地方志。组织党史、地方志学术研究和工作经验交流；负责昆明市党史、地方志的征集、编纂、审查、出版、发行；负责门户网站维护和资料信息库建设和管理。

（3）配合做好地方党史重大事件、重要人物纪念设施展陈大纲和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。

（4）负责昆明市方志馆的建设和运行管理。

（5）指导各县(市)区和机关企事业单位党史、地方志资料的征集、研究和编纂等工作;指导昆明中共党史学会的业务工作。

（6）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个正科级内设机构，包括：综合处、党史编研一处、党史编研二处、方志编研处、资政编研处、地情信息处、宣教联络处、党总支（不占内设机构数）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市委员会党史研究室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员29人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休1人，退休20人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

二、重点工作概述

（一）2024年度重点工作任务概述

2024年，市委党史研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省党史部门主要负责人会议精神和全省地方志工作机构主任会议精神，对照省委“3815”战略发展目标及市委打造“六个春城”的发展思路和发展路径，扎实开展好党史研究、地方志编修、革命遗址保护利用等工作，持续巩固拓展党史学习教育成果，党史和地方志工作取得了新进步。

（1）坚持党建引领，持续强化党的建设

（2）聚焦主责主业，着力推进党史研究

（3）强化履职担当，有序推进方志工作

（4）营造浓厚氛围，持续深化史志宣教

（5）争取资金支持，有效利用红色资源

（6）积极发挥职能，筑牢筑强舆论阵地

（7）坚持问题导向，三库建设成效显著

（二）2024年特色亮点工作

一是组织编印的《昆明史志》季刊被中国地方志工作办公室在《全国地方志系统史志期刊评估报告》中进行通报表扬，充分肯定了《昆明史志》季刊的办刊特色和质量。

二是编纂的《昆明年鉴（2023）》入选2023年卷“云南精品年鉴”，在全省优秀年鉴（2023年卷）评审活动中被评为州（市）级综合年鉴二等奖，获云南省地方志编纂委员会办公室通报表彰表扬。

三是因信息报送工作成绩突出，2024年3月22日昆明市委党史研究室被省委党史研究室评为信息报送先进单位。因编纂扶贫志工作成效明显，2024年8月6日昆明市委党史研究室获评扶贫志编纂先进单位，被云南省地方志编纂委员会办公室通报表彰表扬。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、中国共产党昆明市委员会党史研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、中国共产党昆明市委员会党史研究室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、中国共产党昆明市委员会党史研究室2024年度无非财政拨款收入，也无使用非财政拨款安排的支出，故《非财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会党史研究室2024年度收入合计8966322.50元。其中：财政拨款收入8966322.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3711755.00元，增长70.64%。其中：财政拨款收入增加3711755.00元，增长70.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：整合中共昆明市委党史研究室、昆明市地方志编纂委员会办公室，设立中国共产党昆明市委员会党史研究室，较去年编制内实有人员增加9人。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会党史研究室2024年度支出合计8966322.50元。其中：基本支出8187861.50元，占总支出的91.32％；项目支出778461.00元，占总支出的8.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3711755.00元，增长70.64%。其中：基本支出增加3508557.81元，增长74.98%；项目支出增加203197.19元，增长35.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是整合中共昆明市委党史研究室、昆明市地方志编纂委员会办公室，设立中国共产党昆明市委员会党史研究室，较去年编制内实有人员增加9人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8187861.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7475374.45元，占基本支出的91.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费712487.05元，占基本支出的8.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党昆明市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出778461.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：党史业务工作专项经费支出778461元，主要用于保障市委党史研究室完成特定的行政工作任务发生的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出8966322.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3711755.00元，增长70.64%,完成年初预算的104.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6416182.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.56%,完成年初预算的103.25%。主要用于人员工资、各项津补贴，办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费以及编辑出版党史书籍、编纂、印刷等项目工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是基本支出中人员经费的人员工资调级调档。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1311314.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.62%,完成年初预算的112.14%。主要用于职工基本养老保险缴费、退休人员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出634188.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,完成年初预算的115.88%。主要用于职工基本医疗保险、医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出604636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的96.90%。主要用于职工住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是年中有人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为2920.00元，完成年初预算的29.20%；支出决算较上年减少710.00元，下降19.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少710.00元，下降19.56%；具体是国内接待费支出决算2920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少710.00元，下降19.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为2920.00元，完成年初预算的29.20%，支出决算较上年减少710.00元，下降19.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2920.00元，完成年初预算的29.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少710.00元，下降19.56%，具体是国内接待费支出决算2920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少710.00元，下降19.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格执行财政要求的“厉行节约”的相关规定，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次34.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于外省市党史部门、地方志等工作人员来我室工作调研、考察等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会党史研究室2024年机关运行经费支出712487.05元，比上年增加272304.42元，增长61.86%,主要原因是机构合并，整合中共昆明市委党史研究室、昆明市地方志编纂委员会办公室，设立中国共产党昆明市委员会党史研究室，较去年编制内实有人员增加9人。部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、职工福利费、退休人员慰问及其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党昆明市委员会党史研究室资产总额614395.44元，其中，流动资产36346.1元，固定资产563247.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14801.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198169.19元，其中固定资产增加206288.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值133117元，实现资产处置收入350.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

按照财政局相关文件要求，根据部门职责职能，年度重点工作安排、年度计划任务设定2024年部门整体绩效目标。

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市委员会党史研究室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用于一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53010000128301111

中国共产党昆明市委员会党史研究室(决算公开)20251017023255425